Faktureringsinformation i Byggplatsregistret

• Lägg till faktureringsinformation
• Felanmälningar
• Matcha faktura till kontrakt
• Utförd fakturering per månad 

Lägg till faktureringsinformation

Till Skatteförvaltningen rapporteras månatligen fakturerings informationen i samband med Entreprenad rapporteringen.  Varje företag som fungerar som beställare av arbete i leverantörskedjan sörjer för att informationen läggs in i systemet och att rapporteringen till Skatteförvaltningen blir gjord.

Fakturainformationen läggs till och editeras genom att välja Samtliga byggarbetsplatser, Entreprenadinformation och sedan Hämta och summera fakturarader –knappen.

Hämta fakturainformation:

• Manuellt genom CSV-import
• Via våra partners olika system
  • Fråga mera av din egen systemleverantör (Ekonomiförvaltning) eller kontakta vår kundtjänst, kundservice@vastuugroup.fi
• Månatlig total
  • Läs mer om Utförd fakturering.

Manuell CSV-import:

Fakturainformation sidan

Genom att välja Ladda ner exempelfilen (.csv)-knappen kan du ladda ner exempelfilen och fylla i informationen. Då informationen har fyllts i kan filen laddas upp igen och informationen överförs till byggplats registret.  

CSV-filens förkortningar:

Instruktioner

OBS! Kolumner får ej tas bort och inte heller ändra rubriker även om någon kolumn lämnas tom.

Observera:

• Csv import och städernas enhetsnummer. Om företaget i vår tjänst använder ett stadsenhetsnummer skall en kolumn läggas till i exempelfilen. Kolumnens rubrik är OST.  I OST-cellen anges enhetens i vår tjänst angivna enhets ID. Den egna enhetens ID finns alltid utmärkt efter organisationens namn. Kolumnen placeras efter OT-kolumnen
• RTU-cellen och värdet 0. Genom att lägga in värdet 0 i RTU-cellen kommer eventuela dubletter att ignoreras. Om du använder dig av 0 värdet i RTU-cellen, var observant på att inte fylla i samma information flera gånger. 0- värdet är nödvändingt vid hantering av stora datamängder, då samlingsfakturorna kan ignoreras.
• Använd CSV-filen som avgränsare i importen

Felanmälningar

Felanmälning då Csv-filen inte kunde hämtas

Om det finns fel i csv filen eller formatet är felaktigt fungerar uppladdningen inte. Välj Visa csv-filens innehåll och kontrollera felanmälningens art.

Exempel på felanmälningens radinformation

I början av radinformationen specificeras vilken rad av csv-filen som innehåller fel.  

Observera:

• Om det finns fel i csv filen laddas ingen information upp i systemet. Korrigera felen och ladda upp filen på nytt.
• Om ditt företag använder sig av en integrerad ekonomiförvaltnings tjänst är det bäst att kontakta programleverantören direkt om fel eller frågor uppstår.

Matcha faktura till kontrakt

Efter att informationen hämtats till registret skall fakturainformationen matchas med kontrakten. Endast den information som är matchad/ihopparad kommer att visas på entreprenadrapporten.

Välj Para ihop automatiskt -knappen och fakturaraderna kommer automatiskt att matchas enligt leverantör och byggplats. Den automatiska matchningen fungerar endast för de fakturor som med säkerhet kan verifieras och matchas ihop med ett kontrakt.

Välj Ej matchade i rullgardinsmenyn så visas de fakturor som ännu inte har matchats.

Om den automatiska matchningen inte fungerar ska matchningen göras manuellt:

Välj önskad faktura och välj Tilldela de valda på nytt.

I fönstret som öppnar sig, Matcha fakturainformation välj vilken byggplats och vilket kontrakt du vill matcha. Även fakturor som sedan tidigare är matchade kan paras ihop på nytt här då Matchade är valt i rullgardinsmenyn.  

Observera:

• Kontraktsinformationen gällande en leverantör skall vara infört i Byggplats registret för att det skall vara möjligt att matcha fakturainformationen.
• Den automatiska matchningen sker månatligen. Välj korrekt månad från rullgardinsmenyn då du valt para ihop automatiskt -knappen. Om du vill behandla flera månaders information, minns att ändra månad i menyn.
• Vie Exceliin-knappen hämtar vald information i Excel-format

Utförd fakturering per månad

På sidan Utförd fakturering kan den importerade fakturainformationens slutsumma korrigeras. Här kan även hela månadens faktiska faktureringstotal anges.

Utför fakturering anges separat för varje kontrakt och varje månad. Utförd fakturering per månad skall anges utan skatt.

Utförd fakturering -fliken

I kolumnen Fakturerad syns den total som tjänsten uträknat per kontrakt och vald månad. Om summan är felaktig, korrigera beloppet genom att fylla i informationen i korrigerat fakturabelopp kolumnen.

Observera:

• Utförd fakturering per månad korrigerar information som anmälts på annat sätt gällande Entreprenadrapporten.
• Utförd fakturerings sidan kan användas som den är, utan att skilt inhämta fakturainformation på annat sätt.
• Utförd fakturering skall anges i hela eurobelopp och utan skatt.